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張家界日報(bào)社2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表 （公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 張家界日報(bào)社概況
部門職責(zé)
1、抓好《張家界日報(bào)》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時(shí)處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題。
2、負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采訪采編；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)和會(huì)議報(bào)道的采編。
3、負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)各部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。
4、負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負(fù)責(zé)校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學(xué)、讀書等副刊專版的組稿采編。
5、負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。
6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年度部門決算編報(bào)范圍的單位包括：黨政辦、人力資源部、經(jīng)營辦、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、廣告部8個(gè)部室。
第二部分 張家界日報(bào)社2018年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分 張家界日報(bào)社2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收、支總計(jì)2463.91萬元，比上年增加404.18 萬元，增長19.62%。原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增長了131.19萬元，項(xiàng)目支出增長了481.21萬元。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入1859.13萬元，其中財(cái)政撥款收入 855.57萬元，占本年收入46.02%；事業(yè)收入940.85萬元，占本年收入50.61%;其他收入62.70萬元，占本年收入3.37%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出2030.17萬元，其中基本支出1044.03萬元，占本年支出的51.43%；項(xiàng)目支出 986.13萬元，占本年支出的48.57%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1148.57萬元，比上年增加16.74萬元，增長1.48%。原因主要是調(diào)增工資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出905.93萬元，占本年支出的 44.62%，比上年增長8.65%。原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。按功能科目分類，文化體育與傳媒支出806.36萬元，占89.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.40萬元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.39萬元，占1.15%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元，占3.31%；住房保障支出20.78萬元，占2.29%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)624.36萬元，支出決算數(shù)905.93萬元，完成年初預(yù)算的145.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
具體到項(xiàng)級科目的情況：
（1）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）支出決算150萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了辦公經(jīng)費(fèi)及信息網(wǎng)絡(luò)軟件購置更新。
（2）文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算217.56萬元，年初預(yù)算181.56萬元，完成年初預(yù)算的119.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（3）文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）新聞通訊（項(xiàng)）支出決算328.80萬元，年初預(yù)算377萬元，完成年初預(yù)算的87.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少了印刷費(fèi)用支出。
（4）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）支出決算110萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了印刷費(fèi)用的支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算34.63萬元，年初預(yù)算34.63萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）支出決算3.77萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了職工死亡一次性撫恤金。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算10.39萬元，年初預(yù)算10.39萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）支出決算20萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了印刷費(fèi)用的支出。
（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算10萬元，年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了印刷費(fèi)用的支出。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算20.78萬元，年初預(yù)算20.78萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.23萬元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出905.93萬元的46.72%。其中人員經(jīng)費(fèi)414.92萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)8.31萬元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出1.40萬元，年初預(yù)算3萬元，完成年初預(yù)算的46.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少，決算數(shù)比2017年減少14.30萬元，減幅91.08%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)下降比重較大。
具體支出情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元的，上年數(shù)0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.78萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元），完成年初預(yù)算3萬元的26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是燃油費(fèi)有所減少，決算數(shù)比 2017年減少1.96萬元，原因是燃油費(fèi)有所減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，上年數(shù)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元，完成年初預(yù)算3萬元的 26%，主要用于維修費(fèi)、燃油費(fèi)等支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是燃油費(fèi)減少，決算數(shù)比 2017年減少1.96萬元，原因是燃油費(fèi)減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元，年初預(yù)算0萬元，主要用于 按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用財(cái)政資金支付接待經(jīng)費(fèi)增加，決算數(shù)比 2017年減少12.34萬元，原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)，致使接待費(fèi)下降比重較大。
其中：（1）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬元，國內(nèi)公務(wù)接待共10批次、35人次。
（2）國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外（含港澳）來訪團(tuán)組共0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金預(yù)算收入3萬元，比2017年減少2萬元，下降40%，原因是政府性基金預(yù)算收入減少；2018年政府性基金預(yù)算支出 0萬元，比2017年減少5萬元，下降100%，原因是暫未用政府性基金預(yù)算收入支付經(jīng)費(fèi)開支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
我單位預(yù)算績效管理工作在社委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞財(cái)政中心工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，全面貫徹落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于大力推進(jìn)預(yù)算績效管理的部署和社委會(huì)關(guān)于深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)行預(yù)算績效管理的要求，建立以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以優(yōu)化資金配置為目的。各項(xiàng)措施具體，保障有力。 采取了四項(xiàng)措施：一是績效評價(jià)指標(biāo)"細(xì)化"。按照新《預(yù)算法》和國家近期有關(guān)要求，并結(jié)合我單位工作，2018年對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理和財(cái)政資金績效等四個(gè)方面績效評價(jià)更加細(xì)化，二是參與范圍"全"。我單位8個(gè)部室全部參與常規(guī)評價(jià)。三是組織實(shí)施"嚴(yán)密"。明確評價(jià)程序，分部室自評、社委會(huì)評價(jià)和總結(jié)三個(gè)階段進(jìn)行。通過講解和安排績效評價(jià)自評，確保自評質(zhì)量；對照績效評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)逐條逐款進(jìn)行核查、記錄、調(diào)查、打分，并對有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)印整理，對資金的到位和使用情況做好工作底稿，實(shí)事求是反映問題。四是規(guī)范整改"實(shí)"。對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理，及時(shí)反饋給8個(gè)預(yù)算部室，要求預(yù)算部室對照問題逐一提出相應(yīng)的整改措施。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。 2018年度政府采購支出 91.14萬元，其中：政府采購貨物支出91.14萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，我單位共有車輛 1輛，其中：應(yīng)急保障用車 1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）"三公"經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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