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張家界日?qǐng)?bào)社2018年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
一、部門概況
張家界日?qǐng)?bào)社成立于1990年，屬差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政辦、人力資源部、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、經(jīng)營部、廣告部八個(gè)科室。2018年財(cái)政撥款編制24名，自收自支編制6名，實(shí)際在職人員65名（不含臨聘人員），離退休人員11名。主要職能是編輯、出版、零售張家界日?qǐng)?bào)。工作重點(diǎn)：1、抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時(shí)處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題；2、負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采訪采編，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)和會(huì)議報(bào)道的采編；3、負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)各部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道；4、負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負(fù)責(zé)校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學(xué)、讀書等副刊專版的組稿采編；5、負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)；6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2018年收入1859.13萬元，其中：財(cái)政撥款855.57萬元，報(bào)紙收入428.30萬元，廣告收入575.26萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)604.78萬元，支出2030.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余433.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.23萬元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出482.70萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)242.65萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
2018年，我報(bào)社認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神，堅(jiān)定“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹落實(shí)中央、省委、市委重大決策部署，不斷抓好宣傳思想、意識(shí)形態(tài)等政治建設(shè)工作，履行好管黨治黨政治責(zé)任，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”深刻領(lǐng)會(huì)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“六條款令”，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。2018年基本支出1044.03萬元，其中：工資福利支出983.48萬元；比預(yù)算支出超支378.98萬元，主要原因補(bǔ)發(fā)調(diào)增工資（2018年7-12月增資部分）及2017年度績效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)、2018年度醫(yī)保鋪底；商品和服務(wù)支出45.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.28萬元，比預(yù)算支出超支9.40萬元，主要原因是因員工死亡增加了撫恤金、安葬費(fèi)等，導(dǎo)致支出增長；公車運(yùn)行費(fèi)用5.36萬元，比預(yù)算支出減少了6.64萬元，原因是車輛減少導(dǎo)致支出下降；公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元，比預(yù)算減少了35.11萬元，主要是廣告業(yè)務(wù)、其他地州市報(bào)社單位往來等發(fā)生的接待支出；無因公出國費(fèi)。三公經(jīng)費(fèi)控制較好。項(xiàng)目支出986.13萬元，主要支出了辦公費(fèi)12.88萬元，報(bào)紙印刷費(fèi)303.66萬元，差旅費(fèi)15.71萬元，廣告制作勞務(wù)費(fèi)115.04萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)36.51萬元，稅金及附加費(fèi)用9.42萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.70萬元，資本性支出171.67萬元等。
三、部門整體支出績效情況
1、日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
總體來看，基本支出和項(xiàng)目支出保障了我報(bào)社的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了我社順利完成市委市政府交辦的輿論宣傳任務(wù)、 公共文化服務(wù)工作任務(wù)。
2、厲行節(jié)約情況。
我報(bào)社認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和市委市政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。提高思想認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重是常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。
3、財(cái)務(wù)管理情況。
管理制度健全。我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行；資金使用合規(guī)。一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況；預(yù)決算信息公開。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確?！?/p>
4、績效管理工作開展情況。
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政資金績效財(cái)政績效評(píng)自評(píng)工作的通知》要求，我報(bào)社高度重視，結(jié)合部門支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，逐一自評(píng)打分，并認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告。從自評(píng)情況來看，我報(bào)社自我評(píng)價(jià)得到91分，自評(píng)結(jié)果：良好。部門支出績效水平較高，整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了報(bào)社事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
四、存在的問題
資產(chǎn)使用方面存在不完善的地方。應(yīng)明確、制定詳細(xì)的使用范圍和規(guī)定，嚴(yán)格遵守使用規(guī)定。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目資金使用及審批制度。建立和規(guī)范專項(xiàng)資金管理制度，明確專項(xiàng)資金使用范圍，嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的審批程序，切實(shí)做好專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁專項(xiàng)資金挪作他用。設(shè)置專項(xiàng)資金科目進(jìn)行核算，真實(shí)反饋專項(xiàng)資金使用情況。完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)金使用的范圍，盡量避免大額付現(xiàn)，確保單位資產(chǎn)安全和完整。
六、報(bào)告附表
張家界日?qǐng)?bào)社
2019年4月20日
張家界日?qǐng)?bào)社2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表.rar
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