2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開張家界日報社

2018-02-01 14:55:37 來源：張家界新聞網(wǎng) 作者：閱讀：

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2018年部門預(yù)算編報說明

一、單位機構(gòu)、人員情況

我單位現(xiàn)有8個職能科室和0個事業(yè)機構(gòu)，行政事業(yè)編制人員31名，實際在職人員31名。

二、預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1344.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款624.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入720.00萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。2018年收入預(yù)算較去年增加25.46萬元，主要是經(jīng)費撥款增加75.46萬元，事業(yè)收入減少50萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1344.36萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，文化體育與傳媒1175.74萬元，社會保障和就業(yè)93.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育24.99萬元，節(jié)能環(huán)保0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)0萬元，農(nóng)林水0萬元，交通運輸0萬元，資源勘探信息0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0萬元，金融0萬元，國土海洋氣象0萬元，住房保障49.98萬元，糧油物資儲備0萬元。支出較去年增加25.46萬元主要是基本支出增加48.02萬元，其中人員經(jīng)費增加97.6萬元，公用經(jīng)費減少49.58萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入624.36萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為624.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款377.00萬元，比2017年預(yù)算增加50.00萬元，增長15.29%。主要是報紙印刷費和新華社圖文稿費增列了預(yù)算。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

“三公”經(jīng)費增減變化情況分析：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.00萬元，2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額84.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算71.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13.00萬元。

五、主要職責職能

1、辦好以市場需求為向?qū)?，緊貼市委、市政府工作中心和部署，在資金十分緊張的情況下，使張家界日報社更專業(yè)、更貼近、更實用、更市場（除《張家界日報》外，我們還創(chuàng)辦了《旅游周刊》、《財經(jīng)周刊》、《民生周刊》，復(fù)刊了《旅行》雜志，創(chuàng)建了多語種旅游宣傳平臺，開發(fā)了“掌上張家界”移動媒體）；

2、合理進行經(jīng)費配置與監(jiān)管，在經(jīng)費預(yù)算方面，應(yīng)根據(jù)“保障重點，兼顧一般；

3、量入為出，留有余地”的原則，按照預(yù)算編制程序，對列入預(yù)算項目庫的經(jīng)費需求進行精確預(yù)算。從報社中心任務(wù)出發(fā)，集中財力保障重點。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費公開附表：

2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費公開附表.rar