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一、部門概況
張家界日報(bào)社成立于1990年，屬差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、采訪部、編輯部、群工部、攝影部等十二個科室。2015年編制人數(shù)39名，實(shí)際在職人員76名（不含臨聘人員），離退休人員7名。主要職能是編輯、出版、零售張家界日報(bào)。工作重點(diǎn)是1、抓好《張家界日報(bào)》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題；2、負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會新聞的采訪采編，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動和會議報(bào)道的采編；3、負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)各部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道；4、負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負(fù)責(zé)校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學(xué)、讀書等副刊專版的組稿采編；5、負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)；6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2015年收入1501.12萬元，其中：財(cái)政撥款805.1萬元，報(bào)紙收入369.02萬元，廣告收入327萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)24萬元。支出1448.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出833.69萬元，項(xiàng)目支出615.26萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年76.17萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
2015年，我報(bào)社堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”深刻領(lǐng)會中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“六條款令”，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。2015年基本支出833.69萬元，其中：工資福利支出541.93萬元；比預(yù)算支出超支28.82萬元，主要原因工資調(diào)增（補(bǔ)發(fā)2014年10月-2015年12月增資部分）；商品和服務(wù)支出212.97萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出78.78萬元比預(yù)算支出超支18.72萬元，主要原因工資增資，住房公積金增加；公車運(yùn)行費(fèi)用28.01萬元，與預(yù)算基本持平，公務(wù)接待費(fèi)38.29萬元，與預(yù)算持平，無因公出國費(fèi)。項(xiàng)目支出615.26萬元，其中：報(bào)紙印刷費(fèi)342萬元，與預(yù)算基本持平。
三、部門整體支出績效情況
1、日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
總體來看，基本支出和項(xiàng)目支出保障了我報(bào)社的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了我社順利完成市委市政府交辦的輿論宣傳任務(wù)、 公共文化服務(wù)工作任務(wù)。
2、厲行節(jié)約情況。
我報(bào)社認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和市委市政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重是常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。 2015年三公經(jīng)費(fèi)66.30萬元比2014年69.96萬元減少了3.66萬元。
3、財(cái)務(wù)管理情況。
管理制度健全。我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行；資金使用合規(guī)。一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會計(jì)帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會計(jì)處理，保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況；預(yù)決算信息公開。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
4、績效管理工作開展情況。
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2015年財(cái)政績效評自評工作的通知》要求，我報(bào)社高度重視，結(jié)合部門支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，逐一自評打分，并認(rèn)真撰寫自評報(bào)告。從自評情況來看，我報(bào)社自我評價(jià)得到89分，自評結(jié)果：良好。部門支出績效水平較高，整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了報(bào)社事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
四、存在的問題和改進(jìn)意見
從績效評價(jià)看，部門支出預(yù)算和績效評價(jià)工作還存在部分項(xiàng)目無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評的問題。建議財(cái)政加強(qiáng)對績效評價(jià)工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目績效考核指標(biāo)體系，做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
張家界日報(bào)社
2016年8月23日
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