2024年張家界日報社部門預(yù)算

2024-02-01 16:34:59 來源：作者：閱讀：

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數(shù)字報

目錄

第一部分部門預(yù)算說明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

7、財政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項的情況說明

9、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、政府采購預(yù)算表

25、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

26.一般性支出預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）辦公室負責(zé)內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障，以及公文的擬寫、上報、下發(fā)和上傳下達；負責(zé)人事、綜治、工會、資料、接待、車輛、水電管理等工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）財務(wù)部搞好財務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)、財政等一切對外財務(wù)事務(wù)，搞好現(xiàn)金收支、各種稅費交納等，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

（三）發(fā)行部主要抓好《張家界日報》的發(fā)行工作，負責(zé) 與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時處理報紙投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題，組織開展好讀報用報訂報活動。

（四）總編室協(xié)助社編委對編輯部工作進行編務(wù)綜合管理；負責(zé)擬寫年度業(yè)務(wù)工作計劃；負責(zé)業(yè)務(wù)文書起草，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、評優(yōu)、評報和好新聞評選推薦工作；負責(zé)上傳下達及協(xié)調(diào)業(yè)務(wù) 部門之間的關(guān)系，負責(zé)稿件和廣告的二審；組織和管理報紙出版工作等。

（五）政治社會部負責(zé)黨政、軍、群、團、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會新聞的采編。

（六）經(jīng)濟生活部負責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟各部門及綜合性的經(jīng)濟報道。

（七）文教專刊部負責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采編。

（八）攝影部負責(zé)一、二、三版圖片采編；完成周刊部分配的圖片采編任務(wù)，每月負責(zé)采編攝影專版 1 個。

（九）群工部負責(zé)處理讀者來信，接待來訪，負責(zé)通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。

（十）周刊部負責(zé)《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯；完成編委臨時交辦的其他采編任務(wù)。

（十一）新聞研究室負責(zé)開展業(yè)務(wù)研究和閱評工作。

（十二）廣告部負責(zé)完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報社各項工作正常運轉(zhuǎn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：公益二類事業(yè)單位。

（2）機構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu) 12 個，所屬事業(yè)單位 0 個，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是辦公室、財務(wù)部、發(fā)行部、總編室、政治社會部、經(jīng)濟生活部、文教專刊部、攝影部、群工部、周刊部、新聞研究室、廣告部。所屬事業(yè)單位分別是無所屬事業(yè)單位。

（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 58 名。在職人員 22 人,退休人員 15 人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

張家界日報社部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有張家界日報社本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 1459.60 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1189.60 萬元（經(jīng)費撥款 1189.60 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 0.00 萬元）；政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元；社會保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元；財政專戶管理資金收入 0.00 萬元；上級財政補助收入 0.00 萬元；事業(yè)收入 270.00 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元；上級單位補助收入 0.00 萬元；附屬單位上繳收入 0.00 萬元；其他收入 0.00 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余 0.00 萬元。收入較上年增加 299.68 萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加 29.68 萬元（經(jīng)費撥款增加 29.68 萬元）；事業(yè)收入增加 270.00 萬元。

（二）支出預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 1459.60 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 1291.84 萬元，社會保障和就業(yè)支出 85.85 萬元，衛(wèi)生健康支出 45.76 萬元，住房保障支出 36.16 萬元。支出較上年預(yù)算增加 299.68 萬元，主要是基本支出增加 199.68 萬元，項目支出增加 100.00 萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

本年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1189.60 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 1021.84 萬元，占 85.90%；社會保障和就業(yè)支出 85.85 萬元，占 7.22%；衛(wèi)生健康支出 45.76 萬元，占 3.85%；住房保障支出 36.16 萬元，占 3.04%；支出較上年預(yù)算增加 29.68 萬元，主要是基本支出減少 70.32 萬元。項目支出增加 100.00 萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 550.60 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 639.00 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：新聞出版工作經(jīng)費 639.00 萬元。

五、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

本年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

七、財政專戶管理資金支出情況

本年本單位無財政專戶管理資金。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費本年本單位一般公共預(yù)算撥款機關(guān)運行經(jīng)費 158.19 萬元，比上年預(yù)算增加 48.50 萬元，上升 44.22%。主要是根據(jù)實際工作需要，基本支出增加 48.50 萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算本年本單位一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 11.00 萬元，其中，公務(wù)接待費 1.00 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 10.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，公務(wù)用車運行費 10.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。較上年預(yù)算減少 1.00 萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮“三公” 經(jīng)費預(yù)算支出。

（三）一般性支出情況本年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為 613.64 萬元，具體支出情況詳見報表。其中：會議費預(yù)算 0.00 萬元；培訓(xùn)費預(yù)算 10.00 萬元，擬用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù) 56 人，主要內(nèi)容為采編人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況本年本單位政府采購預(yù)算總額 312.00 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 12.00 萬元；工程類采購預(yù)算 0.00 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 300.00 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況截至上年 12 月底，本單位共有公務(wù)用車 2 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 2 輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。本年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明本年本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入本年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1459.60 萬元，其中，基本支出 820.60 萬元，項目支出 639.00 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

九、名詞解釋

1．財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2．財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

3．單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

4．機關(guān)運行經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5．“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī) 定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。

第二部分部門預(yù)算公開表

2024年部門預(yù)算公開表

單位編碼： 806001

單位名稱：張家界日報社