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      2019年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開_張家界日報(bào)社本級

      2019-02-12 14:34:56  來源:張家界新聞網(wǎng)  作者:佚名  閱讀: 張家界日報(bào)社微信

        張家界日報(bào)社本級

        2019年部門預(yù)算編報(bào)說明 

        目 錄

        一、部門基本概況

        二、預(yù)算收支情況

        三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

        四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        五、主要職責(zé)職能

        六、名詞解釋

        七、附件

        1、部門收支總表

        2、部門收入總體情況表

        3、部門支出總體情況表

        4、部門支出總表(分類)

        5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

        6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

        7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

        8、財(cái)政撥款收支總表

        9、一般公共預(yù)算撥款支出表

        10、2019年市本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

        11、一般公共預(yù)算基本支出情況表

        12、一般公共預(yù)算撥款工資福利支出預(yù)算表

        13、一般公共預(yù)算撥款公用支出預(yù)算表

        14、一般公共預(yù)算撥款對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

        15、政府性基金支出預(yù)算表

        16、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表

        17、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

        18、項(xiàng)目支出總體情況表

        19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表          

        20、2019年市本級政府采購預(yù)算

        21、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

        22、2019年度專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表

        23、整體支出績效目標(biāo)表

         

        一、部門基本概況

        1.機(jī)構(gòu)設(shè)置

        我單位現(xiàn)有13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和0個(gè)所屬事業(yè)機(jī)構(gòu),全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

        內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、人力資源部、總編室、全媒體編輯部、新媒體運(yùn)營部、時(shí)政部、重點(diǎn)報(bào)道與評論部、經(jīng)濟(jì)部、社會(huì)部、文旅部、市場拓展部、技術(shù)數(shù)據(jù)部、《旅行》雜志編輯部。

        2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

        我單位無二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有我單位本級。

        二、預(yù)算收支情況

        (一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)1436.26萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款646.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入789.93萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加91.90萬元。主要是一般公共預(yù)算撥款增加21.97萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入增加69.93萬元。

        (二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)1436.26萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,文化旅游與體育與傳媒1250.03萬元,社會(huì)保障和就業(yè)102.13萬元,衛(wèi)生健康支出28.03萬元,節(jié)能環(huán)保0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)0萬元,農(nóng)林水0萬元,交通運(yùn)輸0萬元,資源勘探信息0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)0萬元,金融0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障56.07萬元,糧油物資儲備0萬元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。支出較去年增加91.90萬元。主要是基本支出增加61.90萬元,項(xiàng)目支出增加30萬元。

        三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

        2019年一般公共預(yù)算撥款收入646.33萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為616.33萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

        (二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為30.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。"騰訊新聞-張家界"運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬元。

        四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款376.00萬元,比2018年預(yù)算增加-1.00萬元,增長-0.27%。主要是樹立過“緊日子”思想,堅(jiān)持厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行等一般性支出。

        2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

        2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平,主要是厲行節(jié)約,規(guī)范管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

        3、政府采購情況

        2019年政府采購預(yù)算總額86.00萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算76.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元。

        國有資產(chǎn)占用情況

        截至2018年底,共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

        本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1436.26 萬元,其中基本支出 1406.26萬元,項(xiàng)目支出 30.00萬元。

        五、主要職責(zé)職能

        1、辦好以市場需求為向?qū)Вo貼市委、市政府工作中心和部署,在資金十分緊張的情況下,使張家界日報(bào)社更專業(yè)、更貼近、更實(shí)用、更市場(除《張家界日報(bào)》外,我們還創(chuàng)辦了《旅游周刊》、《財(cái)經(jīng)周刊》、《民生周刊》,復(fù)刊了《旅行》雜志,創(chuàng)建了多語種旅游宣傳平臺,開發(fā)了“掌上張家界”移動(dòng)媒體);

        2、合理進(jìn)行經(jīng)費(fèi)配置與監(jiān)管,在經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面,應(yīng)根據(jù)“保障重點(diǎn),兼顧一般;

        3、量入為出,留有余地”的原則,按照預(yù)算編制程序,對列入預(yù)算項(xiàng)目庫的經(jīng)費(fèi)需求進(jìn)行精確預(yù)算。從報(bào)社中心任務(wù)出發(fā),集中財(cái)力保障重點(diǎn)。 

        六、名詞解釋

        1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

        七、附件

        _(310001)張家界日報(bào)社本級.xlsx



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