2019年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開_張家界日報(bào)社本級

2019-02-12 14:34:56 來源：張家界新聞網(wǎng) 作者：佚名閱讀：

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2019年部門預(yù)算編報(bào)說明

目　錄

一、部門基本概況

二、預(yù)算收支情況

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

五、主要職責(zé)職能

六、名詞解釋

七、附件

1、部門收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(分類)

5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

8、財(cái)政撥款收支總表

9、一般公共預(yù)算撥款支出表

10、2019年市本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

11、一般公共預(yù)算基本支出情況表

12、一般公共預(yù)算撥款工資福利支出預(yù)算表

13、一般公共預(yù)算撥款公用支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

15、政府性基金支出預(yù)算表

16、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表

17、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

18、項(xiàng)目支出總體情況表

19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

20、2019年市本級政府采購預(yù)算

21、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

22、2019年度專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表

23、整體支出績效目標(biāo)表

一、部門基本概況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和0個(gè)所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、人力資源部、總編室、全媒體編輯部、新媒體運(yùn)營部、時(shí)政部、重點(diǎn)報(bào)道與評論部、經(jīng)濟(jì)部、社會(huì)部、文旅部、市場拓展部、技術(shù)數(shù)據(jù)部、《旅行》雜志編輯部。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有我單位本級。

二、預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1436.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款646.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入789.93萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加91.90萬元。主要是一般公共預(yù)算撥款增加21.97萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入增加69.93萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1436.26萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，文化旅游與體育與傳媒1250.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)102.13萬元，衛(wèi)生健康支出28.03萬元，節(jié)能環(huán)保0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)0萬元，農(nóng)林水0萬元，交通運(yùn)輸0萬元，資源勘探信息0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0萬元，金融0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障56.07萬元，糧油物資儲備0萬元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。支出較去年增加91.90萬元。主要是基本支出增加61.90萬元，項(xiàng)目支出增加30萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入646.33萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為616.33萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為30.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。"騰訊新聞-張家界"運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款376.00萬元，比2018年預(yù)算增加-1.00萬元，增長-0.27%。主要是樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行等一般性支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

3、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額86.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算76.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元。

國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1436.26 萬元，其中基本支出 1406.26萬元，項(xiàng)目支出 30.00萬元。

五、主要職責(zé)職能

1、辦好以市場需求為向?qū)Вo貼市委、市政府工作中心和部署，在資金十分緊張的情況下，使張家界日報(bào)社更專業(yè)、更貼近、更實(shí)用、更市場（除《張家界日報(bào)》外，我們還創(chuàng)辦了《旅游周刊》、《財(cái)經(jīng)周刊》、《民生周刊》，復(fù)刊了《旅行》雜志，創(chuàng)建了多語種旅游宣傳平臺，開發(fā)了“掌上張家界”移動(dòng)媒體）；

2、合理進(jìn)行經(jīng)費(fèi)配置與監(jiān)管，在經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面，應(yīng)根據(jù)“保障重點(diǎn)，兼顧一般；

3、量入為出，留有余地”的原則，按照預(yù)算編制程序，對列入預(yù)算項(xiàng)目庫的經(jīng)費(fèi)需求進(jìn)行精確預(yù)算。從報(bào)社中心任務(wù)出發(fā)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

七、附件

_(310001)張家界日報(bào)社本級.xlsx